PLAN
FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2006
DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii
Katowic
Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9
dział -
921
rozdział - 92118
I. PLAN PRZYCHODÓW | ||||
---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2005 |
Plan na 2006 | Wsk. % (3:2) | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Przychody ogółem | 2.986.860 | 2.877.580 | 94,66 | |
dotacja z budżetu miasta | 2.921.860 | 2.812.580 | 94,54 | |
przychody własne: w tym | 65.000 | 65,000 | 100 | |
sprzedaż usług | 10.000 | 10,000 | 100 | |
X | X | |||
X | X | |||
2. Dotacja na inwestycje | x | 121.000 | X | |
II. PLAN KOSZTÓW | ||||
Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2005 |
Plan na 2006 | Wsk % (3:2) | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. Koszty ogółem | 2.934.160 | 2.927.580 | 99,78 | |
Wynagrodzenie + pochodne | 1.545.081 | 1.560.078 | 100,97 | |
Wynagr. z tyt. umowy o pracę | 1.226.782 | 1.239.860 | 101,07 | tabela kalkulacyjna |
Wynagr. z tyt. umów o dzieło | 79.299 | 65.000 | 81,97 | |
Zlecenia, honoraria | ||||
Składki z tyt. ubezp.społeczn. | 210.000 | 224.718 | 107,01 | |
Składki na Fundusz Pracy | 29.000 | 30.500 | 105,17 | |
Odpisy na zakł.fun.świad.socj. | 33.106 | 32.904 | 99,39 | |
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagr. | 8.000 | 12.096 | 151,20 | |
Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2005 |
Plan na 2006 | Wsk % (3:2) | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pozostałe koszty | 1.347.973 | 1.322.502 | 98,11 | |
Amortyzacja | 100.000 | 50.000 | 50,00 | |
Podróże służbowe i krajowe | 17.000 | 15.000 | 88,24 | |
Zużycie energii | 125.000 | 148.000 | 118,40 | |
Zakup usług remontowych | 17.000 | |||
Zużycie materiałów | 155.000 | 143.300 | 92,26 | |
Usługi obce | 675.000 | 951.502 | 140,96 | |
Pozostałe koszty | 48.973 | 15.000 | 30,63 | |
Dzieła sztuki, eksponaty, zbiory biblioteczne | 210.000 | |||
Wynik finansowy | 105.700 | -50.000 | ||
4.Wydatki majątkowe |
97.500 | 149.000 |
X | |
finans. z dotacji - >zakup muzealiów | 121.000 | X | ||
finans. z dotacji - zakupy inwestycyjne |
97.500 |
28.000 |
X | |
DANE UZUPEŁNIAJĄCE | ||||
etaty średnia płaca(bez wypłat jednorazowych) |
44.15 2.259,13 |
44,15 2.292,83 |
100 101.49 |
|
DODATKOWE INFORMACJE | ||||
remonty z dotacji | 17.000 |
Katowice 2005.12.14
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Plan finansowy instytucji kultury na rok 2006 |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice |
Informację opublikował: | Małgorzata Wojewoda |
Data publikacji: | 14.08.2014 08:04 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | Janusz Gdynia |
Informację aktualizował: | Małgorzata Wojewoda |
Data aktualizacji: | 25.08.2014 09:08 |